Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1
Наш адрес
+7 (86548) 2-14-74 
novosel.admin@mail.ru

Приемная

Информация

Информация

о ходе выполнения постановления   администрации Новоселицкого муниципального района от 27 декабря 2011 г. № 432 «Об утверждении Порядка проведения оценки потребности в муниципальных  услугах (работах), оказываемых (выполняемых) учреждениями Новоселицкого муниципального района, за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального района (раздельно по видам услуг (работ) в сферах образования, здравоохранения и культуры) в натуральном и стоимостном выражении и учета результатов оценки потребности в муниципальных услугах (работах)»

 

Ключевым направлением реформирования муниципальных финансов, имеющим своей целью совершенствование системы управления в бюджетном секторе, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, является создание системы учета потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ), а также проведение ежегодной оценки потребности в предоставлении услуг (работ) при формировании бюджета Новоселицкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Создание системы определения обоснованных потребностей позволяет сосредоточить имеющиеся ресурсы на первоочередных задачах стратегического и социально-экономического развития муниципального района, позволяет повысить качество управления муниципальными финансами и повысить прозрачность бюджетной системы и бюджетного процесса Новоселицкого муниципального района.

Муниципальные учреждения Новоселицкого муниципального района в соответствии с ведомственными Перечнями муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, оказывают 16 видов муниципальных услуг (работ) различным категориям потребителей.

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов;

- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;

- организация мероприятий;

- предоставление консультационных и методических услуг;

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных  услуг;

- ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти;

- организация досуга детей, подростков и молодежи;

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах.

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном выражении были использованы данные:

- государственных статистических отчетов;

- финансовой и оперативной отчетности муниципальных учреждений;

- социологических опросов населения о достаточности различных муниципальных услуг согласно утвержденному перечню.

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном выражении были рассмотрены:

- фактические и прогнозные данные о контингенте получателей муниципальных услуг;

- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах муниципальных услуг.

В качестве фактических данных об объемах предоставленных услуг были использованы данные из отчетов об исполнении муниципального задания, предоставляемых подведомственными учреждениями.

В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении рассматривались фактические данные об оплате муниципальных услуг за  3 отчетных года (таблица 1). Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на текущий 2016 год и плановый период 2017-2019 годов проводилась с использованием метода прямого счета на основе прогнозов роста заработной платы согласно Указов Президента РФ, прогнозов роста тарифов на коммунальные услуги, роста цен на услуги сторонних организаций, роста потребительских цен на прочие виды работ (услуг) и товаров (таблица 2).

Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учитываются при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 

Таблица 1

Фактические объемы муниципальных услуг (работ) в натуральном и стоимостном выражении

Наименование муниципальной услуги  (работы) в 2015 году

Наименование муниципальной услуги  (работы) в 2016 году

Потребность и фактические объемы предоставления муниципальных услуг (работ) за три отчетных финансовых года, предшествующих текущему финансовому году

2013 год

2014 год

2015 год

Факт

Потребность

Факт

Потребность

Факт

Потребность

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе:
в группах общеразвивающей направленности:
- в группах комбинированной направленности;                                                                                                                                                                                                                                        - в группах компенсирующей направленности;                                                                                                                                                                                                                                          - в группах оздоровительной направленности;                                                                                                                                                                                                                                      - для детей раннего возраста (с 1-го года 6 месяцев до 3-х лет);
- для детей дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет);

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

66 279,46

952

59 622,75

905

82 611,25

1156

76 425,16

1088

85 130,75

1156

75 249,45

1142

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в рамках государственного образовательного стандарта, в том числе:
- в общеобразовательных (универсальных) классах;
- в профильных классах;
- в вечерних классах

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

63 469,22

1 064

59 584,11

1 049

56 024,00

1 049

50 683,45

1 049

54 881,93

1 100

47 618,57

1 049,00

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

24 542,19

324

20 248,22

315

15 964,75

260

16 182,40

260

29 852,30

238

21 985,20

260

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

88 799,49

1 199

73 205,10

1244

78 227,30

1244

79 293,90

1278

73 845,10

1197

74 173,80

1244

Предоставление дополнительного образования детей в сфере образования по направлениям:
- физкультурно-спортивное;
- художественно – эстетическое;
- эколого-биологическое;
- туристско-краеведческое;
- социально – педагогическое;
- военно-патриотическое

реализация дополнительных общеразвивающих программ

 

 

 

 

7 822,34

810

6 269,12

802

8 349,31

872

8 836,64

872

9 210,82

812

8 484,24

812

Предоставление дополнительного образования по направлениям:
- музыкальное;
-декоративно-прикладное и художественное искусство;
- театральное творчество;
- хореографическое творчество;
-вокальное и хоровое

реализация дополнительных общеразвивающих программ

8 257,98

326

5 171,46

326

7 136,82

326

6 726,50

326

7 347,86

326

7 145,45

326

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе:
- в лагерях с дневным пребыванием детей;
- в загородных лагерях.

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время

5 477,57

1 345

4 767,69

1336

5 652,62

1380

5 375,13

1345

7 798,74

1380

7 521,78

1345

Бухгалтерское обслуживание и методические консультации муниципальных учреждений образования

 

8 867,00

38

8 867,00

56

10 435,00

38

9 379,00

38

учреждение ликвидировано

Осуществление библиотечного обслуживания населения

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

7 208,50

11918

6 337,10

11902

5 234,48

11922

5 689,74

11922

7 178,42

11922

7 001,05

11917

Формирование и учет фондов библиотек и организация электронных каталогов

библиографическая обработка документов и создание каталогов

3 089,30

125580

2 715,90

125580

2 263,98

127533

2 074,70

126346

2 132,95

135346

2 211,26

130846

Организация и проведение культурных мероприятий

организация мероприятий

2 547,98

36

1 984,15

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерское обслуживание и методические консультации муниципальных учреждений культуры

предоставление консультационных и методических услуг

Образовано новое учреждение

4493,03

36

5 107,65

36

 

 

 

 

Информационно-аналитическое сопровождение учреждений культурно-досугового типа, организация и проведение культурных мероприятий

 

 

 

 

2770

40

1634

36

Публикация музейных предметов, коллекций, путем публичного показа

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

1 408,14

110

1 239,36

108

1 175,67

112

1 234,32

110

1 163,96

112

1 189,45

114

Организация приема и выдачи документов физическим и юридическим лицам, обратившимся за предоставлением муниципальных услуг

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных  услуг

2 578,00

48

2 578,00

24,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг

 

 

 

 

6 289,23

10646

6 742,19

10210

5 996,68

29971

6 662,98

30944

Бухгалтерское обслуживание и методические консультации учреждений

ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти

Образовано новое учреждение

2 283,53

38

2 283,53

38

12256,55

57,00

11 766,96

57

Проведение мероприятий, направленных на социализацию, культурное, творческое и эстетическое воспитание молодежи

организация досуга детей, подростков и молодежи

849,30

32

830,30

32

956,21

46

856,21

46

780,77

49

780,77

49

Организация аварийно-спасательных и эвакуационных мероприятий

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах

2 666,07

180

2 960,11

180

2 666,83

4743

2 745,01

3438

4 367,72

3979

4 295,00

4613

Осуществление функционирования единой диспетчерской службы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Потребность и фактические объемы предоставления муниципальных услуг (работ) в текущем финансовом году и оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) на плановый период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги  (работы) в 2015 году

Наименование муниципальной услуги  (работы) в 2016 году

Потребность и фактические объемы предоставления муниципальных услуг (работ) в текущем финансовом году

Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) на плановый период

очередной финансовый год

1-ый год планового периода

2-ой год планового периода

Оценка факта

Потребность

Потребность

Потребность

Потребность

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

в тыс. руб.

в натуральных показателях

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе:
в группах общеразвивающей направленности:
- в группах комбинированной направленности;                                                                                                                                                                                                                                        - в группах компенсирующей направленности;                                                                                                                                                                                                                                          - в группах оздоровительной направленности;                                                                                                                                                                                                                                      - для детей раннего возраста (с 1-го года 6 месяцев до 3-х лет);
- для детей дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет);

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

86 239,93

1156

83 138,33

1156

83 138,33

1159

83 138,33

1 160

83 138,33

1163

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в рамках государственного образовательного стандарта, в том числе:
- в общеобразовательных (универсальных) классах;
- в профильных классах;
- в вечерних классах

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

70 257,33

1180

67 613,05

1180

67 613,05

1180

67 613,05

1180

67 613,05

1180

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

17 348,58

297

16 722,03

297

16 722,03

297

16 722,03

297

16 722,03

297

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

70 911,48

1182

68 408,32

1182

68 408,32

1182

68 408,32

1182

68 408,32

1182

Предоставление дополнительного образования детей в сфере образования по направлениям:
- физкультурно-спортивное;
- художественно – эстетическое;
- эколого-биологическое;
- туристско-краеведческое;
- социально – педагогическое;
- военно-патриотическое

реализация дополнительных общеразвивающих программ

5 348,62

464

5 090,44

464

5 090,44

464

5 090,44

464

5 090,44

464

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

6 067,06

350

3 873,10

350

3 873,10

350

3 873,10

350

3 873,10

350

Предоставление дополнительного образования по направлениям:
- музыкальное;
-декоративно-прикладное и художественное искусство;
- театральное творчество;
- хореографическое творчество;
-вокальное и хоровое

реализация дополнительных общеразвивающих программ

7 656,93

102798

7 095,45

102798

7 095,45

102798

7 095,45

102798

7 095,45

102798

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе:
- в лагерях с дневным пребыванием детей;
- в загородных лагерях.

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время

6 382,19

1350

5 976,62

1370

5 976,62

1370

5 976,62

1370

5 976,62

1370

Осуществление библиотечного обслуживания населения

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

8660,83

141086

8057,39

141086

8057,39

141086

8057,39

141086

8057,39

141086

Формирование и учет фондов библиотек и организация электронных каталогов

библиографическая обработка документов и создание каталогов

370

2750

350

2750

350,00

2750

350,00

2750

350,00

2750

Организация и проведение культурных мероприятий

организация мероприятий

600,00

12 300

500,00

12 300

500,00

12 350

500,00

12 350

500,00

12 350

Информационно-аналитическое сопровождение учреждений культурно-досугового типа, организация и проведение культурных мероприятий

предоставление консультационных и методических услуг

2700

900

2520

900

2520

910

2520

912

2520

915

Публикация музейных предметов, коллекций, путем публичного показа

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

1255,95

30

1153,45

30

1153,45

30

1153,45

30

1153,45

30

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных  услуг

6 645,26

32 328

6 788,17

32 328

6 788,17

34 115

6 788,17

35 821

6 788,17

35 821

Бухгалтерское обслуживание и методические консультации учреждений

ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти

13622,47

59

11 766,96

57

11 766,96

59

11 766,96

59

11 766,96

59

Проведение мероприятий, направленных на социализацию, культурное, творческое и эстетическое воспитание молодежи

организация досуга детей, подростков и молодежи

730,77

55

730,77

55

730,77

56

730,77

57

730,77

58

Организация аварийно-спасательных и эвакуационных мероприятий

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах

4 295,00

4 700

4 295,00

4 700

4 295,00

4850

4 295,00

5000

4 295,00

6000

Осуществление функционирования единой диспетчерской службы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Расчет прогнозируемых нормативов финансовых затрат на единицу предоставляемых муниципальных услуг (работ)

 

 

 

 

 

 

N п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Единица измерения (натуральная величина)

Объем услуг (работ) в натуральном выражении

Объем услуг (работ) в стоимостном выражении

Прогнозируемый норматив финансовых затрат на единицу муниципальной услуги (работы)

1

2

3

4

5

6 = гр. 5 / гр. 4

1

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

воспитанники

1 159,00

83 138,33

71,73

2

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

ученики

1 180,00

67 613,05

57,30

3

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

ученики

297,00

16 722,03

56,30

4

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

ученики

1 182,00

68 408,32

57,88

5

реализация дополнительных общеразвивающих программ

воспитанники

464,00

5 090,44

10,97

6

реализация дополнительных общеразвивающих программ

число человеко-часов пребывания

102798

7095,45

0,07

7

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

воспитанники

350,00

3 873,10

11,07

8

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время

воспитанники

1 370,00

5 976,62

4,36

9

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

количество посещений

141 086,00

8 057,39

0,06

10

библиографическая обработка документов и создание каталогов

количество документов

2 750,00

350,00

0,13

11

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

количество экспозиций

30,00

1 153,45

38,45

12

организация мероприятий

количество участников мероприятий, количество проведенных мероприятий

12 350,00

500,00

0,04

13

предоставление консультационных и методических услуг

количество отчетов составленных по результатам работы

910,00

2 520,00

2,77

14

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных  услуг

количество обращений

34115

6788,17

0,20

15

ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти

работники

59

11766,96

199,44

16

организация досуга детей, подростков и молодежи

количество мероприятий

55,00

730,77

13,29

17

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах

время затраченное на обработку сигнала при вызове по системе 112

4700

4295

0,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

 

Расчет нормативов финансовых затрат на единицу предоставляемых муниципальных услуг (работ)

 

 

 

 

 

 

 

N п/п из реестра (перечня) муниципальной услуги <*>

Наименование муниципальной услуги (работы)

Единица измерения (натуральная величина)

Объем услуг (работ) в натуральном выражении

Объем услуг (работ) в стоимостном выражении

Задание по сокращению принимаемых к финансированию объемов предоставления муниципальных услуг (работ) и снижению издержек

Норматив финансовых затрат на единицу   муниципальной услуги (работы)

1

2

3

4

5

6

7 = (гр. 5 - гр. 6) / гр. 4

1

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

воспитанники

1 156,00

83 138,33

71,92

2

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

ученики

1 180,00

67 613,05

 

57,30

3

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

ученики

297,00

16 722,03

 

56,30

4

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

ученики

1 182,00

68 408,32

 

57,88

5

реализация дополнительных общеразвивающих программ

воспитанники

464,00

5 090,44

 

10,97

6

реализация дополнительных общеразвивающих программ

число человеко-часов пребывания

102798

7095,45

 

0,07

7

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

воспитанники

350,00

3 873,10

11,07

8

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время

воспитанники

1 370,00

5 976,62

 

4,36

9

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

количество посещений

141 086,00

8 057,39

 

0,06

10

библиографическая обработка документов и создание каталогов

количество документов

2 750,00

350,00

 

0,13

11

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

количество экспозиций

30,00

1 153,45

 

38,45

12

организация мероприятий

количество участников мероприятий, количество проведенных мероприятий

12 300,00

500,00

 

0,04

13

предоставление консультационных и методических услуг

количество отчетов составленных по результатам работы

910,00

2 520,00

2,77

14

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных  услуг

количество обращений

32328

6788,17

 

0,21

15

ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти

работники

57

11766,96

206,44

16

организация досуга детей, подростков и молодежи

количество мероприятий

55,00

730,77

 

13,29

17

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах

время затраченное на обработку сигнала при вызове по системе 112

4700

4295

0,91

 


Возврат к списку